ROZPOČET SAMOSPRÁVY
VIZUAL RS ver. 1.0
20.02.03.20.29
1. PRÍJMY
|
14
228 217
|
%
|
•••••••••••••••
|
1.1 BEŽNÉ PRÍJMY
|
12
242 633
|
86,0
|
•••••••••••••
|
1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
|
370
559
|
2,6
|
•
|
1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
|
1
615 025
|
11,4
|
••
|
1.1 BEŽNÉ PRÍJMY
|
12
242 633
|
%
|
•••••••••••••
|
1.1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY
|
7 340 047
|
60,0
|
••••••••
|
1.1.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
|
2 155 685
|
17,6
|
•••
|
1.1.3 GRANTY A TRANSFERY
|
2 746 901
|
22,4
|
•••
|
1.1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY
|
7 340 047
|
%
|
••••••••
|
.1 Daň z
príjmov fyzických osôb
|
4 232 762
|
57,7
|
•••••
|
.2 Daň z
nehnuteľností
|
1 950 000
|
26,6
|
••
|
.3 Dane za
špecifické služby - z toho:
|
1 157 285
|
15,8
|
••
|
.3.1 - dane za
špecifické služby - pes
|
26 000
|
0,4
|
•
|
.3.2 - dane za
špecifické služby - verejné
priestranstvo
|
15 000
|
0,2
|
•
|
.3.3 - dane za
špecifické služby - verejné
priestranstvo - parkovanie
|
102 000
|
1,4
|
•
|
.3.4 - dane za
špecifické služby - predajné
automaty
|
3 500
|
0,0
|
•
|
.3.5 - poplatok
za odpad - podiel
|
162 000
|
2,2
|
•
|
.3.6 - poplatok
za rozvoj
|
848 785
|
11,6
|
•
|
1.1.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
|
2 155 685
|
%
|
•••
|
.1 Príjmy z
vlastníctva - nájomné NP
|
457 449
|
21,2
|
•
|
.2 Príjmy z
vlastníctva - nájomné pozemky
|
45 500
|
2,1
|
•
|
.3 Nájomné
školské
|
24 530
|
1,1
|
•
|
.4 Nájomné byty
|
62 000
|
2,9
|
•
|
.5 Správne
poplatky
|
55 000
|
2,6
|
•
|
.6 Pokuty a
penále
|
25 000
|
1,2
|
•
|
.7 Platby za
služby a tovary - z toho:
|
1 471 206
|
68,2
|
••
|
.7.1 - zákonné
poplatky školy
|
284 700
|
13,2
|
•
|
.7.2 - réžie
ZŠS, školské projekty
|
124 550
|
5,8
|
•
|
.7.3 - stravné
školské jedálne
|
680 000
|
31,5
|
•
|
.7.4 - kultúra,
šport, knižnica
|
30 000
|
1,4
|
•
|
.7.5 -
opatrovateľská služba
|
28 800
|
1,3
|
•
|
.7.6 - denný
stacionár
|
31 000
|
1,4
|
•
|
.7.7 -
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov
|
44 800
|
2,1
|
•
|
.7.8 - ubytovňa
|
26 000
|
1,2
|
•
|
.7.9 - služby,
nájomné hody, vinobranie
|
63 312
|
2,9
|
•
|
.7.10 - stravné
zamestnanci a seniori
|
153 044
|
7,1
|
•
|
.7.11 - ostatné
– vyúčtovania, poplatky za súťaže
|
5 000
|
0,2
|
•
|
.8 Ostatné
príjmy
|
15 000
|
0,7
|
•
|
1.1.3 GRANTY A TRANSFERY
|
2 746 901
|
%
|
•••
|
.1 Transfery zo
ŠR - školstvo ZŠ normatívne
|
2 363 407
|
86,0
|
•••
|
.2 Transfery zo
ŠR - školstvo MŠ
|
44 357
|
1,6
|
•
|
.3 Transfery zo
ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy
|
33 895
|
1,2
|
•
|
.4 Transfery zo
ŠR - prenesený výkon
|
69 000
|
2,5
|
•
|
.5 Transféry zo
ŠR - voľby
|
13 000
|
0,5
|
•
|
.6 Transfer na
denný stacionár
|
72 600
|
2,6
|
•
|
.7 Transfer na
opatrovateľskú službu
|
82 000
|
3,0
|
•
|
.8 Transfery z
rozpočtu BSK
|
5 000
|
0,2
|
•
|
.9 Transfer zo
ŠR - projekt YOUMIG
|
63 642
|
2,3
|
•
|
1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
|
370
559
|
%
|
•
|
1.2.1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
|
370 559
|
100
|
•
|
.1 Príjem z
predaja nehnuteľností - vlastné
|
50 000
|
13,5
|
•
|
.2 Príjem z
predaja nehnuteľností - magistrát
|
1 000
|
0,3
|
•
|
.3 Transfery zo
ŠR - IROP
Novohorská
|
228 478
|
61,7
|
•
|
.4 Transfery zo
ŠR - IROP
zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov
|
91 081
|
24,6
|
•
|
1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
|
1
615 025
|
%
|
••
|
1.3.1 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
|
1 615 025
|
100
|
••
|
.1 z FO -
čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty
|
2 000
|
0,1
|
•
|
.2 z FO -
čerpanie fondu rozvoja Rače
|
1 483 495
|
91,9
|
••
|
.3 z FO -
čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)
|
109 530
|
6,8
|
•
|
.4 z FO - zost.
prostriedky predchádzajúcich období BV
|
12 000
|
0,7
|
•
|
.5 z FO - zost.
prostriedky predchádzajúcich období KV
|
8 000
|
0,5
|
•
|
.6 Bankový úver
|
0
|
0,0
|
○
|
2.
VÝDAVKY
|
14
228 217
|
%
|
•••••••••••••••
|
2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY
|
11
393 848
|
80,1
|
••••••••••••
|
2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
|
1
570 060
|
11,0
|
••
|
2.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
|
1
264 309
|
8,9
|
••
|
2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY
|
11
393 848
|
%
|
••••••••••••
|
2.1.1
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
|
244 684
|
2,1
|
•
|
2.1.2
PROPAGÁCIA A MARKETING
|
119 100
|
1,0
|
•
|
2.1.3
INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV
|
993 613
|
8,7
|
•
|
2.1.4 SLUŽBY
OBČANOM
|
331 392
|
2,9
|
•
|
2.1.5
BEZPEČNOSŤ
|
19 280
|
0,2
|
•
|
2.1.6
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
|
79 000
|
0,7
|
•
|
2.1.7
KOMUNIKÁCIE
|
224 010
|
2,0
|
•
|
2.1.8
VZDELÁVANIE
|
6 510 282
|
57,1
|
•••••••
|
2.1.9 ŠPORT
|
106 914
|
0,9
|
•
|
2.1.10 KULTÚRA
|
102 030
|
0,9
|
•
|
2.1.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
|
605 879
|
5,3
|
•
|
2.1.12 BÝVANIE
|
68 500
|
0,6
|
•
|
2.1.13 SOCIÁLNE SLUŽBY
|
635 070
|
5,6
|
•
|
2.1.14 ADMINISTRATÍVA
|
1 354 094
|
11,9
|
••
|
2.1.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
|
244 684
|
%
|
•
|
.1 Manažment
|
88 926
|
36,3
|
•
|
.2 Plánovanie -
územné plánovanie
|
2 500
|
1,0
|
•
|
.3 Kontrolná
činnosť
|
39 563
|
16,2
|
•
|
.4 Audit
|
9 600
|
3,9
|
•
|
.5 Členstvo v
organizáciách a združeniach
|
9 000
|
3,7
|
•
|
.6 Činnosť
volených orgánov mesta
|
77 895
|
31,8
|
•
|
.6.1 Miestne
zastupiteľstvo
|
73 172
|
29,9
|
•
|
.6.2 Stále
komisie pri MZ
|
4 723
|
1,9
|
•
|
.7 Vzdelávanie
zamestnancov
|
7 200
|
2,9
|
•
|
.8
Participatívny rozpočet
|
10 000
|
4,1
|
•
|
2.1.2 PROPAGÁCIA A MARKETING
|
119 100
|
%
|
•
|
.1 Propagačné a
prezentačné materiály
|
15 000
|
12,6
|
•
|
.2 Prezentácia
samosprávy
|
26 600
|
22,3
|
•
|
.2.1
Prezentačné médiá
|
26 600
|
22,3
|
•
|
.3 Propagácia a
prezentácia
|
75 000
|
63,0
|
•
|
.3.1 Vinobranie
|
50 000
|
42,0
|
•
|
.3.2 Hody
|
25 000
|
21,0
|
•
|
.4 Partnerské
mestá
|
2 500
|
2,1
|
•
|
2.1.3 INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV
|
993 613
|
%
|
•
|
.1 Právne
služby externé
|
11 808
|
1,2
|
•
|
.2 Zabezpečenie
úkonov spojených s voľbami
|
15 500
|
1,6
|
•
|
.3 Správa budov
|
860 099
|
86,6
|
•
|
.3.1
Hospodárska správa nehnuteľného majetku
|
387 492
|
39,0
|
•
|
.3.2 Obecný dom
|
19 553
|
2,0
|
•
|
.3.3 Račianska
kúria
|
15 855
|
1,6
|
•
|
.3.4 Zdravotné
stredisko Tbiliská
|
120 895
|
12,2
|
•
|
.3.5 Zdravotné
stredisko Hubeného
|
31 827
|
3,2
|
•
|
.3.6 Miestny
úrad Kubačova 21
|
83 953
|
8,4
|
•
|
.3.7 Dom
služieb Dopravná 57
|
20 650
|
2,1
|
•
|
.3.8 Nemecký
kultúrny dom
|
31 829
|
3,2
|
•
|
.3.9 Trhoviská
|
18 050
|
1,8
|
•
|
.3.10 KS Impulz
|
17 438
|
1,8
|
•
|
.3.11 KS
Žarnovická
|
44 540
|
4,5
|
•
|
.3.12
Amfiteáter
|
10 150
|
1,0
|
•
|
.3.13 Ostatné
budovy
|
57 367
|
5,8
|
•
|
.3.14 Verejné
osvetlenie
|
500
|
0,1
|
•
|
.4 Archív a
registratúra
|
3 000
|
0,3
|
•
|
.5 Obecný
informačný systém
|
80 706
|
8,1
|
•
|
.5.1 Interný
informačný systém
|
18 318
|
1,8
|
•
|
.5.2 Software
|
60 388
|
6,1
|
•
|
.5.3 Hardware
|
2 000
|
0,2
|
•
|
.6 Autodoprava
|
22 500
|
2,3
|
•
|
2.1.4 SLUŽBY OBČANOM
|
331 392
|
%
|
•
|
.1 Matričný
úrad
|
17 458
|
5,3
|
•
|
.2 Evidencia
obyvateľstva
|
20 688
|
6,2
|
•
|
.3 Prideľovanie
súpisných a orientačných čísiel
|
12 000
|
3,6
|
•
|
.4 Občianske
obrady
|
2 444
|
0,7
|
•
|
.5 Jedáleň
Plickova
|
138 245
|
41,7
|
•
|
.6 Stavebný
úrad
|
140 557
|
42,4
|
•
|
2.1.5 BEZPEČNOSŤ
|
19 280
|
%
|
•
|
.1 Kamerový
systém
|
1 800
|
9,3
|
•
|
.2 BOZP
|
7 480
|
38,8
|
•
|
.3 Ochrana pred
požiarmi
|
8 000
|
41,5
|
•
|
.4 Civilná
ochrana
|
2 000
|
10,4
|
•
|
2.1.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
|
79 000
|
%
|
•
|
.1
Zneškodňovanie odpadu
|
54 000
|
68,4
|
•
|
.1.1 Likvidácia
komunálneho a stavebného odpadu
|
33 500
|
42,4
|
•
|
.1.2 Likvidácia
nelegálnych skládok
|
20 500
|
25,9
|
•
|
.2 Vývoz odpadu
zo zelene
|
25 000
|
31,6
|
•
|
2.1.7 KOMUNIKÁCIE
|
224 010
|
%
|
•
|
.1 Oprava
pozemných komunikácií
|
199 910
|
89,2
|
•
|
.1.1 Bežné
opravy a celoročná údržba
|
199 910
|
89,2
|
•
|
.2 Dopravné
značenie
|
24 100
|
10,8
|
•
|
2.1.8 VZDELÁVANIE
|
6 510 282
|
%
|
•••••••
|
.1 Materské
školy
|
2 069 588
|
31,8
|
•••
|
.2 Základné
školy
|
2 370 197
|
36,4
|
•••
|
.3 Stravovanie
v jedálňach MŠ
|
697 570
|
10,7
|
•
|
.4 Stravovanie
v jedálňach ZŠ
|
711 276
|
10,9
|
•
|
.5 Školské
kluby
|
505 563
|
7,8
|
•
|
.6 Grantová
podpora - vzdelávacie poukazy
|
33 895
|
0,5
|
•
|
.7 Školský úrad
|
122 193
|
1,9
|
•
|
.7.1 Mzdy,
odvody, odstupné, odchodné, PN
|
87 673
|
1,3
|
•
|
.7.2 Tovary a
služby
|
1 600
|
0,0
|
•
|
.7.3
Prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP
|
6 320
|
0,1
|
•
|
.7.4 Poskytnuté
dotácie
|
5 000
|
0,1
|
•
|
.7.5 Peňažný
príspevok na deti súkr. predškol. zariadení
|
21 600
|
0,3
|
•
|
2.1.9 ŠPORT
|
106 914
|
%
|
•
|
.1 Športové
aktivity
|
15 000
|
14,0
|
•
|
.1.1 Mzdy,
odvody, tovary a služby
|
15 000
|
14,0
|
•
|
.2 Športová
infraštruktúra
|
24 240
|
22,7
|
•
|
.2.1 Prevádzka
športových areálov a ihrísk
|
24 240
|
22,7
|
•
|
.3 Podpora
športových klubov a organizácií
|
51 000
|
47,7
|
•
|
.3.1 Poskytnuté
dotácie
|
51 000
|
47,7
|
•
|
.4 Centrum
športu a oddychu - ŠA Tbiliská
|
16 674
|
15,6
|
•
|
.4.1 Prevádzka
areálov
|
16 674
|
15,6
|
•
|
2.1.10 KULTÚRA
|
102 030
|
%
|
•
|
.1 Miestne
múzeum
|
500
|
0,5
|
•
|
.1.1 Račianska
izba / Račianske múzeum a galéria
|
500
|
0,5
|
•
|
.2 Knižnica
Rača
|
20 380
|
20,0
|
•
|
.3 Kultúrne
akcie
|
66 150
|
64,8
|
•
|
.4 Grantová
podpora kultúrnych telies
|
10 000
|
9,8
|
•
|
.4.1 Poskytnuté
dotácie
|
10 000
|
9,8
|
•
|
.5
Starostlivosť o kultúrne pamiatky
|
5 000
|
4,9
|
•
|
.5.1 Tovary a
služby
|
5 000
|
4,9
|
•
|
2.1.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
|
605 879
|
%
|
•
|
.1 Verejné
priestranstvá
|
378 479
|
62,5
|
•
|
.1.1 Oddelenie
čistoty
|
378 479
|
62,5
|
•
|
.2 Verejná
zeleň
|
168 000
|
27,7
|
•
|
.2.1 Údržba
verejnej zelene
|
90 000
|
14,9
|
•
|
.2.2 Služby pre
majiteľov psov
|
4 000
|
0,7
|
•
|
.2.3 Mobiliár
|
32 500
|
5,4
|
•
|
.2.4 Čistenie
rigolov a vodných zdrží
|
35 000
|
5,8
|
•
|
.2.5 Obecná
záhrada
|
6 500
|
1,1
|
•
|
.3 Deratizácia
verejných priestranstiev
|
7 400
|
1,2
|
•
|
.4 Detské
ihriská
|
42 000
|
6,9
|
•
|
.5 Granty na
podporu komunitného života
|
10 000
|
1,7
|
•
|
2.1.12 BÝVANIE
|
68 500
|
%
|
•
|
.1 Správa
nájomných bytov
|
68 500
|
100
|
•
|
.1.1 Služby,
energie, fond opráv
|
66 500
|
97,1
|
•
|
.1.2 Opravy
|
2 000
|
2,9
|
•
|
2.1.13 SOCIÁLNE SLUŽBY
|
635 070
|
%
|
•
|
.1
Opatrovateľská služba
|
279 099
|
20,6
|
•
|
.2 Stravovanie
seniorov
|
25 000
|
3,9
|
•
|
.3 Denné centrá
|
8 320
|
1,3
|
•
|
.3.1 DC
Žarnovická
|
4 387
|
0,7
|
•
|
.3.2 DC
Krasňanská beseda
|
2 753
|
0,4
|
•
|
.3.3 DC Rendez
|
1 180
|
0,2
|
•
|
.4 Jednorazová
finančná výpomoc
|
11 800
|
1,9
|
•
|
.4.1
Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov
|
8 000
|
1,3
|
•
|
.4.2
Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi
|
3 800
|
0,6
|
•
|
.5 Rodina a
deti
|
91 417
|
14,4
|
•
|
.5.1 Zariadenie
starostlivosti o deti do troch rokov
|
90 717
|
14,3
|
•
|
.5.2 Klub
matiek s deťmi
|
700
|
0,1
|
•
|
.6 Pochovanie
bezprístrešných občanov
|
3 000
|
0,5
|
•
|
.7 Príspevok
pre mladého dospelého vychádzajúceho z CRD
|
6 000
|
0,9
|
•
|
.8 Jednorazové
dávky
|
40 210
|
6,3
|
•
|
.8.1 Jubilanti
|
10 000
|
1,6
|
•
|
.8.2 Príspevok
pri narodení dieťaťa
|
30 210
|
4,8
|
•
|
.9 Dotácie
organizáciám poskytujúcim sociálne služby
|
18 000
|
2,8
|
•
|
.10 Denný
stacionár
|
127 224
|
20,0
|
•
|
.11 Komunitný
plán sociálnych služieb
|
3 000
|
0,5
|
•
|
.12 Ubytovne –
energie, materiál, tovary a služby
|
22 000
|
3,5
|
•
|
2.1.14 ADMINISTRATÍVA
|
1 354 094
|
%
|
••
|
.1 Mzdy,
odvody, odstupné, odchodné, PN
|
1 139 785
|
84,2
|
••
|
.2 Tovary a
služby
|
176 234
|
13,0
|
•
|
.3 Príspevok na
rekreáciu a dopravu
|
31 075
|
2,3
|
•
|
.4 Splácanie
úrokov
|
7 000
|
0,5
|
•
|
2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
|
1
570 060
|
%
|
••
|
2.2.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
|
17 000
|
1,1
|
•
|
2.2.2 PROPAGÁCIA A MARKETING
|
0
|
0,0
|
○
|
2.2.3 INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV
|
160 300
|
10,2
|
•
|
2.2.4 SLUŽBY
OBČANOM
|
4 900
|
0,3
|
•
|
2.2.5
BEZPEČNOSŤ
|
0
|
0,0
|
○
|
2.2.6
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
|
0
|
0,0
|
○
|
2.2.7
KOMUNIKÁCIE
|
300 000
|
19,1
|
•
|
2.2.8
VZDELÁVANIE
|
386 649
|
24,6
|
•
|
2.2.9 ŠPORT
|
274 166
|
17,5
|
•
|
2.2.10 KULTÚRA
|
0
|
0,0
|
○
|
2.2.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
|
341 000
|
21,7
|
•
|
2.2.12 BÝVANIE
|
0
|
0,0
|
○
|
2.2.13 SOCIÁLNE SLUŽBY
|
86 045
|
5,5
|
•
|
2.2.14 ADMINISTRATÍVA
|
0
|
0,0
|
○
|
2.2.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
|
17 000
|
%
|
•
|
.1 Plánovanie
|
17 000
|
100
|
•
|
.1.1 Územné
plánovanie
|
17 000
|
100
|
•
|
2.2.3 INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV
|
160 300
|
%
|
•
|
.1 Verejné
obstarávanie - nákup pozemkov
|
0
|
0,0
|
○
|
.2 Správa budov
|
149 500
|
93,3
|
•
|
.2.1
Hospodárska správa nehnuteľného majetku
|
99 500
|
62,1
|
•
|
.2.2 Račianska
kúria
|
20 000
|
12,5
|
•
|
.2.3 Zdravotné
stredisko Hubeného – rekonštrukcia strechy
|
30 000
|
18,7
|
•
|
.3 Hardware
|
10 800
|
6,7
|
•
|
2.2.7 KOMUNIKÁCIE
|
300 000
|
%
|
•
|
.1 Výstavba
ciest
|
300 000
|
100
|
•
|
.1.1 Projektové
dokumentácie
|
50 000
|
16,7
|
•
|
.1.2 Ulica
Stratená / podľa výberu
|
250 000
|
83,3
|
•
|
2.2.8 VZDELÁVANIE
|
386 649
|
%
|
•
|
.1 Materské
školy
|
304 539
|
78,8
|
•
|
.1.1
Rekonštrukcia MŠ Pri Šajbách
|
29 479
|
7,6
|
•
|
.1.2
Rekonštrukcia Novohorská
|
232 060
|
60,0
|
•
|
.1.3 Detské
ihrisko MŠ Tbiliská / detské ihriská
|
9 000
|
2,3
|
•
|
.1.4 Transfer
|
14 000
|
3,6
|
•
|
.1.5 Vonkajšie
ihrisko MŠ Pri Šajbách
|
20 000
|
5,2
|
•
|
.2 Stravovanie
v jedálňach MŠ
|
20 000
|
5,2
|
•
|
.2.1
Rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Gelnická, ZŠ Hubeného + elektroinštalácia MŠ
Gelnická / MŠ Tbiliská
|
20 000
|
5,2
|
•
|
.3 Stravovanie
v jedálňach ZŠ
|
62 110
|
16,1
|
•
|
.3.1 Zakúpenie
zariadení transfer
|
26 330
|
6,8
|
•
|
.3.2
Vzduchotechnika ZŠ Tbiliská / elektoinšt. ZŠ Hubeného
|
30 000
|
7,8
|
•
|
.3.3 Z
vlastných príjmov
|
5 780
|
1,5
|
•
|
2.2.9 ŠPORT
|
274 166
|
%
|
•
|
.1 Centrum
športu a oddychu
|
274 166
|
100
|
•
|
.1.1 Športový
areál ZŠ Tbiliská/ihriská
|
234 166
|
85,4
|
•
|
.1.2 Skate park
Tbiliská
|
40 000
|
14,6
|
•
|
2.2.11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
|
341 000
|
%
|
•
|
.1 Verejné
priestranstvá
|
295 000
|
86,5
|
•
|
.1.1 Oddelenie
ČP a ŽP
|
295 000
|
86,5
|
•
|
.1.1.1 Obnova
vozového parku
|
45 000
|
13,2
|
•
|
.1.1.2
Rekonštrukcia budovy strediska čistoty
|
250 000
|
73,3
|
•
|
.2 Detské
ihriská
|
46 000
|
13,5
|
•
|
2.2.13 SOCIÁLNE SLUŽBY
|
86 045
|
%
|
•
|
.1 Zariadenie
starostl. o deti do 3 rokov - rozšírenie kapacity
|
86 045
|
100
|
•
|
2.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
|
1
264 309
|
%
|
••
|
2.3.1 TERMÍNOVANÝ ÚVER
|
415 524
|
32,9
|
•
|
2.3.2 PREVOD PROSTRIEDKOV DO FONDU ROZVOJA
|
848 785
|
67,1
|
•
|
2.3.1 TERMÍNOVANÝ ÚVER
|
415 524
|
%
|
•
|
.1 Splácanie
istiny úveru z roku 2012
|
135 648
|
32,6
|
•
|
.2 Splácanie
istiny úveru z roku 2017
|
207 276
|
49,9
|
•
|
.3 Splácanie
istiny úveru z roku 2020
|
72 600
|
17,5
|
•
|
REKAPITULÁCIA
|
€
|
%
|
0
až 15 mil. €
|
1. PRÍJMY
|
14 228 217
|
%
|
•••••••••••••••
|
1.1 BEŽNÉ PRÍJMY
|
12 242 633
|
86,0
|
•••••••••••••
|
1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
|
370 559
|
2,6
|
•
|
1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
|
1 615 025
|
11,4
|
••
|
2. VÝDAVKY
|
14 228 217
|
%
|
•••••••••••••••
|
2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY
|
11 393 848
|
80,1
|
••••••••••••
|
2.2
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
|
1 570 060
|
11,0
|
••
|
2.3
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
|
1 264 309
|
8,9
|
••
|
VYSVETLIVKY
|
||
BV - bežné
výdavky
|
MZ - miestne
zastupiteľstvo
|
610 - mzdy,
platy, príjmy
|
CRD - centrum
pre rodiny s deťmi
|
NKD - Nemecký
kultúrny dom
|
620 - poistné a
príspevky do poisťovní
|
DC - denné
centrum
|
NP - nebytové
priestory
|
630 - tovary a
služby
|
DD - detský
domov
|
OS -
opatrovateľská služba
|
640 - bežné
transfery
|
DS - denný
stacionár
|
PD - projektová
dokumentácia
|
71, 72 -
obstarávanie kapitálových aktív
|
EK - ekonomická
klasifikácia
|
PN -
práceneschopnosť
|
|
FK - funkčná
klasifikácia
|
SF - sociálny
fond
|
|
FO - finančné
operácie
|
ŠR - štátny
rozpočet
|
|
KS - kultúrne
stredisko
|
ZŠ - základná
škola
|
|
KV - kapitálové
výdavky
|
ZŠS -
zariadenie školského stravovania
|
|
MŠ - materská
škola
|
|
|
Rozpočet MČ BRATISLAVA-RAČA
vizualizoval Miro Ščibrany
OZ račan.sk
vizualizoval Miro Ščibrany
OZ račan.sk
Podklady:
Súvisiace linky:
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára